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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREATTA E WEIGAND LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2846	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPALCONF.ATA Nº 035/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1398/2024.	0,00	66,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPALCONF.ATA Nº 035/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1398/2024.	66,60
18/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/852; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPALCONF.ATA Nº 035/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1398/2024.		66,00
19/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPALCONF.ATA Nº 035/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1398/2024.		0,60
22/07/2024	Pagamento de Empenho 2846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			66,60
TOTAL		66,60	66,60	66,60
SALDO A PAGAR				0,00