| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MACROMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF : ATA Nº 039/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1399/2024. | 0,00 | 77,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF : ATA Nº 039/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1399/2024. | 77,30 | ||
| 16/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1081; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF : ATA Nº 039/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1399/2024. | 77,30 | ||
| 22/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2024 - REF. MAIO/2024 MACROMMERCE LTDA - 33559 | 76,37 | ||
| 22/05/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2847/2024 | 0,93 | ||
| TOTAL | 77,30 | 77,30 | 77,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2024 | 0,93 | 1431/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,93 |
