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Exercício: 2024
Nome do Credor: MACROMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2847	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF : ATA Nº 039/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1399/2024.	0,00	77,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF : ATA Nº 039/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1399/2024.	77,30
16/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1081; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF : ATA Nº 039/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023. O.C. Nº 1399/2024.		77,30
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2024 - REF. MAIO/2024 MACROMMERCE LTDA - 33559			76,37
22/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2847/2024			0,93
TOTAL		77,30	77,30	77,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/05/2024	0,93	1431/2024	Lançada
TOTAL		0,93