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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2848	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SABONETEIRA, PORTA PAPEL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. ATA Nº 025/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1400/2024.	0,00	94,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SABONETEIRA, PORTA PAPEL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. ATA Nº 025/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1400/2024.	94,60
03/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3212; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SABONETEIRA, PORTA PAPEL) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONF. ATA Nº 025/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1400/2024.		94,60
TOTAL		94,60	94,60	0,00
SALDO A PAGAR				94,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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