SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89412. O.C. Nº 1348/2024.
0,00
5.230,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89412. O.C. Nº 1348/2024.
5.230,78
19/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1281;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89412. O.C. Nº 1348/2024.
5.230,78
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2024
VANDECIR VALIATI - 2272
5.230,78
TOTAL
5.230,78
5.230,78
5.230,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
