Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PAGTO Ferias do mes janeiro 2024 |
1.302,00 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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1.302,00 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS VIGILANTES CRECHE MDE |
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60,33 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS VIGILANTES CRECHE MDE |
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230,13 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS VIGILANTES CRECHE MDE |
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434,25 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de INSS-LIVRE, retido no Empenho 286/2024 |
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-60,33 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de INSS-LIVRE, retido no Empenho 286/2024 |
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-230,13 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho, retido no Empenho 286/2024 |
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-434,25 |
| 10/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
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-1.302,00 |
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| 12/01/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
-1.302,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
