3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89458. O.C. Nº 1402/2024.
0,00
2.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89458. O.C. Nº 1402/2024.
2.880,00
13/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 215/118885;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89458. O.C. Nº 1402/2024.
2.880,00
13/05/2024
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2869/2024, 33480 - JOSE GASPAR NEU
43,20
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2024
JOSE GASPAR NEU - 33480
2.836,80
TOTAL
2.880,00
2.880,00
2.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
