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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE GASPAR NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	2869	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89458. O.C. Nº 1402/2024.	0,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89458. O.C. Nº 1402/2024.	2.880,00
13/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 215/118885; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES NA LIMPEZA DAS PRAÇAS E VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89458. O.C. Nº 1402/2024.		2.880,00
13/05/2024	Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 2869/2024, 33480 - JOSE GASPAR NEU			43,20
TOTAL		2.880,00	2.880,00	43,20
SALDO A PAGAR				2.836,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL	13/05/2024	43,20		Lançada
TOTAL		43,20

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