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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA VENDAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2877	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Equipamento Material Permanente Centro de Convivência
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Contrato Nº 40/2024. O.C. Nº 1412/2024.	0,00	2.789,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Contrato Nº 40/2024. O.C. Nº 1412/2024.	2.789,00
12/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/64; Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Contrato Nº 40/2024. O.C. Nº 1412/2024.		2.789,00
TOTAL		2.789,00	2.789,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.789,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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