| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA VENDAS LTDA |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento Material Permanente Centro de Convivência | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Contrato Nº 40/2024. O.C. Nº 1412/2024. | 0,00 | 2.789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Contrato Nº 40/2024. O.C. Nº 1412/2024. | 2.789,00 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/64; Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de geladeira para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Contrato Nº 40/2024. O.C. Nº 1412/2024. | 2.789,00 | ||
| 11/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2024 MEGA VENDAS LTDA - 33642 | 2.789,00 | ||
| TOTAL | 2.789,00 | 2.789,00 | 2.789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
