Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2897 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2024. |
0,00 |
104,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2024. |
104,02 |
|
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5419;
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 73/2024. |
|
104,02 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,77 |
| 23/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2897/2024 |
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0,25 |
| TOTAL |
104,02 |
104,02 |
104,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/04/2024 |
0,25 |
1060/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,25 |
|
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