| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA Nº 05/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024. O.C. Nº 1437/2024. | 0,00 | 3.314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA Nº 05/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024. O.C. Nº 1437/2024. | 3.314,00 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2863; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME ATA Nº 05/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024. O.C. Nº 1437/2024. | 3.314,00 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2024 - REF. JUNHO/2024 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - 33120 | 3.274,23 | ||
| 19/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2903/2024 | 39,77 | ||
| TOTAL | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/06/2024 | 39,77 | 1729/2024 | Lançada |
| TOTAL | 39,77 |
