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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2922	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1460/2024.	0,00	1.848,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1460/2024.	1.848,00
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/221165; 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1460/2024.		1.249,50
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			1.189,53
04/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2922/2024			59,97
TOTAL		1.848,00	1.249,50	1.249,50
SALDO A PAGAR				598,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2024	59,97	3088/2024	Lançada
TOTAL		59,97