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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2933 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos - Combate a Dengue
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIAL, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA O COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE (AEDES AEGYPTI) ENTRE OUTRAS PRAGAS. REQUISIÇÃO Nº 89443. O.C. Nº 1329/2024. 0,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIAL, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA O COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE (AEDES AEGYPTI) ENTRE OUTRAS PRAGAS. REQUISIÇÃO Nº 89443. O.C. Nº 1329/2024. 4.800,00
15/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/70551; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIAL, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA O COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE (AEDES AEGYPTI) ENTRE OUTRAS PRAGAS. REQUISIÇÃO Nº 89443. O.C. Nº 1329/2024. 4.800,00
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2024 - REF. MAIO/2024 AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAAGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA - 33640 4.742,40
16/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2933/2024 57,60
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/05/2024 57,60 1342/2024 Lançada
TOTAL   57,60