Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes janeiro 2024 |
5.208,00 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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5.208,00 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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3,66 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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41,07 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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51,88 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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452,70 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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590,25 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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1.150,96 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.917,48 |
| TOTAL |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
