Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2948
Data de lançamento:
24/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1481/2024.
0,00
745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
PRÉVIO.
REFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1481/2024.
745,00
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/20391;
REFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1481/2024.
745,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2024
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529
745,00
TOTAL
745,00
745,00
745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
