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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2950 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1483/2024. 0,00 93,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1483/2024. 93,20
01/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1238; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1483/2024. 93,20
06/08/2024 Pagamento de Empenho 2950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,20
TOTAL 93,20 93,20 93,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.