PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024.
0,00
1.207,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024.
1.207,40
27/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2989;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024.
1.207,10
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024.
0,30
04/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2024 - REF. JUNHO/2024
BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 33263
1.192,91
04/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2951/2024
14,49
TOTAL
1.207,40
1.207,40
1.207,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
