PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1485/2024.
0,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1485/2024.
590,00
24/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7684;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1485/2024.
590,00
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2024 - REF. JUNHO/2024
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522
582,92
27/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2952/2024
7,08
25/07/2024
PAGAMENTO NÃO EFETIVADO NA DATA, EMP. 2952/2024, HOSPBOX
-582,92
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2024 - REF. JULHO/2024
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522
582,92
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
