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Exercício: 2024
Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2953	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1486/2024.	0,00	107,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1486/2024.	107,75
18/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3213; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1486/2024.		107,75
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514			107,75
TOTAL		107,75	107,75	107,75
SALDO A PAGAR				0,00