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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DAS ASILADAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89598. O.C. Nº 1519/2024. 0,00 149,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DAS ASILADAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89598. O.C. Nº 1519/2024. 149,00
02/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/204851; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DAS ASILADAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89598. O.C. Nº 1519/2024. 149,00
14/05/2024 Pagamento de Empenho 2955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 149,00
TOTAL 149,00 149,00 149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.