SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DAS ASILADAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89598. O.C. Nº 1519/2024.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DAS ASILADAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89598. O.C. Nº 1519/2024.
149,00
02/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/204851;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DAS ASILADAS NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89598. O.C. Nº 1519/2024.
149,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 2955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
