SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Convivência
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE WIFI, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89563. O.C. Nº 1488/2024.
0,00
2.105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE WIFI, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89563. O.C. Nº 1488/2024.
2.105,00
01/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56993310;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE WIFI, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89563. O.C. Nº 1488/2024.
2.105,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 2958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.105,00
TOTAL
2.105,00
2.105,00
2.105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
