SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Equipamento Material Permanente Centro de Convivência
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI, PARA INSTALAÇÃO DE REDE WIFI NO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89564. O.C. Nº 1489/2024.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI, PARA INSTALAÇÃO DE REDE WIFI NO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89564. O.C. Nº 1489/2024.
325,00
01/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56993561;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI, PARA INSTALAÇÃO DE REDE WIFI NO CENTRO DE CONVIVENCIA. REQUISIÇÃO Nº 89564. O.C. Nº 1489/2024.
325,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 2959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
