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Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2961	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO QUE DA ACESSO A SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89592. O.C. Nº 1491/2024.	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO QUE DA ACESSO A SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89592. O.C. Nº 1491/2024.	45,00
12/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/41; REFERENTE SERVIÇO DE REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO QUE DA ACESSO A SALA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89592. O.C. Nº 1491/2024.		45,00
12/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2961/2024, 1618 - HERIK C KELLER			0,90
27/06/2024	Pagamento de Empenho 2961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44,10
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/06/2024	0,90		Lançada
TOTAL		0,90