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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2978	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1524/2024.	0,00	238,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1524/2024.	238,00
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55005306; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1524/2024.		238,00
03/06/2024	Pagamento de Empenho 2978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,00
TOTAL		238,00	238,00	238,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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