Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2979	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1525/2024.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1525/2024.	119,00
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55004888; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1525/2024.		119,00
03/06/2024	Pagamento de Empenho 2979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00