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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2980	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1526/2024.	0,00	238,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1526/2024.	238,00
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/55005107; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1526/2024.		238,00
04/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2980/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			238,00
TOTAL		238,00	238,00	238,00
SALDO A PAGAR				0,00