Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2997
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89586. O.C. Nº 1502/2024.
0,00
39,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89586. O.C. Nº 1502/2024.
39,90
15/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7338;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DO CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA-3351, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89586. O.C. Nº 1502/2024.
39,90
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,42
19/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2997/2024
0,48
TOTAL
39,90
39,90
39,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
