| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 3008 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 1556/2024. | 0,00 | 1.905,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 1556/2024. | 1.905,71 | ||
| 02/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2984; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023, ATA N° 009/2023. O.C. Nº 1556/2024. | 1.905,71 | ||
| 13/05/2024 | Pagamento de Empenho 3008/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.905,71 | ||
| TOTAL | 1.905,71 | 1.905,71 | 1.905,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
