SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE TROCA DE LAMPADA NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89644. O.C. Nº 1560/2024.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE TROCA DE LAMPADA NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89644. O.C. Nº 1560/2024.
30,00
30/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052954657;
REFERENTE TROCA DE LAMPADA NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89644. O.C. Nº 1560/2024.
30,00
03/06/2024
Pagamento de Empenho 3012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
