Nome do Credor: F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3017
Data de lançamento:
29/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89637. O.C. Nº 1566/2024.
0,00
2.299,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89637. O.C. Nº 1566/2024.
2.299,42
02/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/315717;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89637. O.C. Nº 1566/2024.
2.299,42
13/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2024 - REF. MAIO/2024
F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383
2.271,84
13/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3017/2024
27,58
TOTAL
2.299,42
2.299,42
2.299,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
