Nome do Credor: CAÇA E PESCA SONIA BRUM DE BORBA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3019
Data de lançamento:
29/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE CONSERTO DO PODADOR (MOTO PODA) PARA USO DOS SERVIDORES PARA AUXILIO NAS PODAS DE ARVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89654. O.C. Nº 1561/2024.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE CONSERTO DO PODADOR (MOTO PODA) PARA USO DOS SERVIDORES PARA AUXILIO NAS PODAS DE ARVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89654. O.C. Nº 1561/2024.
100,00
17/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/41;
REFERENTE CONSERTO DO PODADOR (MOTO PODA) PARA USO DOS SERVIDORES PARA AUXILIO NAS PODAS DE ARVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89654. O.C. Nº 1561/2024.
100,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 3019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
24/06/2024
Pagamento de Empenho 3019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
24/06/2024
DEVOLUÇÃO DE TED.
-100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
