| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3020 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. O.C. Nº 1451/2024. | 2.110,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. O.C. Nº 1451/2024. | 2.110,32 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22812; REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO, PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DO SERVIDOR, PONTO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FORTAS E COMBUSTÍVEIS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. O.C. Nº 1451/2024. | 2.110,32 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.855,45 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3020/2024 | 254,87 | ||
| TOTAL | 2.110,32 | 2.110,32 | 2.110,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/02/2025 | 254,87 | 460/2025 | Lançada |
| TOTAL | 254,87 |
