| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024. | 459,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024. | 459,72 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22810; REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024. | 459,63 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024. | 0,09 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -0,09 | ||
| 12/12/2024 | SALDO DE EMPENHO | -0,09 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 404,11 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3021/2024 | 55,52 | ||
| TOTAL | 459,63 | 459,63 | 459,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/02/2025 | 55,52 | 451/2025 | Lançada |
| TOTAL | 55,52 |
