REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024.
0,00
459,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024.
459,72
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22810;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024.
459,63
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 178/2024. O.C. Nº 1452/2024.
0,09
12/12/2024
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-0,09
12/12/2024
SALDO DE EMPENHO
-0,09
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
404,11
11/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3021/2024
55,52
TOTAL
459,63
459,63
459,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
