| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 29/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE SAÚDE, CADASTROS NACIONAIS E AGENDAMENTOS, FATURAMENTO, AMBULATÓRIO, FARMÁCIA, PRONTUÁRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, e-SUS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 177/2024. O.C. Nº 1453/2024. | 0,00 | 445,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE SAÚDE, CADASTROS NACIONAIS E AGENDAMENTOS, FATURAMENTO, AMBULATÓRIO, FARMÁCIA, PRONTUÁRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, e-SUS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 177/2024. O.C. Nº 1453/2024. | 445,32 | ||
| 12/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22813; REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DE SAÚDE, CADASTROS NACIONAIS E AGENDAMENTOS, FATURAMENTO, AMBULATÓRIO, FARMÁCIA, PRONTUÁRIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, e-SUS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 177/2024. O.C. Nº 1453/2024. | 445,32 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3022/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 391,53 | ||
| 11/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3022/2024 | 53,79 | ||
| TOTAL | 445,32 | 445,32 | 445,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/02/2025 | 53,79 | 453/2025 | Lançada |
| TOTAL | 53,79 |
