Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 173/2024. O.C. Nº 1455/2024. |
2.549,08 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22809;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS, PLAN. E ORÇAMENTO, ESCRITURAÇÃO, EXECUÇÃO FIN. E PREST. DE CONTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, ESCRITURAÇÃO, NFS-e, IPTU E TAXAS, ITBI E TAXAS, RECEITAS DIVERSAS, DENTRE OUTROS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 173/2024. O.C. Nº 1455/2024. |
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2.549,08 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.241,22 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3024/2024 |
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307,86 |
| TOTAL |
2.549,08 |
2.549,08 |
2.549,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
