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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	3025	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DO IMPAS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2024. O.C. Nº 1456/2024.	0,00	668,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DO IMPAS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2024. O.C. Nº 1456/2024.	668,61
12/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/22808; REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS MÓDULOS DO IMPAS, CONFORME 5º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 001/2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 427/2024. O.C. Nº 1456/2024.		668,61
11/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3025/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			587,86
11/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3025/2024			80,75
TOTAL		668,61	668,61	668,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/02/2025	80,75	462/2025	Lançada
TOTAL		80,75