Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes janeiro 2024 |
651,00 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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651,00 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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73,96 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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148,75 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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428,29 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 314/2024 |
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-73,96 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 314/2024 |
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-148,75 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de Financiamento Servidores-Livre, retido no Empenho 314/2024 |
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-428,29 |
| 10/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
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-641,00 |
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| 10/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
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-10,00 |
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| 11/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
-651,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
