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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3265 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Folha de pagamento do mes de Abril 2024 0,00 6.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 REF. VALE ALIMENTAÇÃO MES DE Folha de pagamento do mes de Abril 2024 6.400,00
29/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2024. 6.400,00
30/04/2024 Pagamento de Empenho 3265/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.400,00
TOTAL 6.400,00 6.400,00 6.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.