Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PAGTO Ferias do mes janeiro 2024 |
4.462,48 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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4.462,48 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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35,70 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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37,45 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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567,78 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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631,58 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO |
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1.333,84 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.856,13 |
| TOTAL |
4.462,48 |
4.462,48 |
4.462,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
