Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 88129. O.C. Nº 33/2024. |
2.500,00 |
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03/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2401027750567;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 88129. O.C. Nº 33/2024. |
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135,58 |
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15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S A - 3893 |
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135,58 |
19/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 027880572;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 88129. O.C. Nº 33/2024. |
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122,87 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
OI S A - 3893 |
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122,87 |
14/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2403027995640;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 88129. O.C. Nº 33/2024. |
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147,25 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024 - REF. MARÇO/2024
OI S A - 3893 |
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147,25 |
11/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028105821;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 88129. O.C. Nº 33/2024. |
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125,51 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024 - REF. ABRIL/2024
OI S A - 3893 |
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125,51 |
17/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028211658;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 88129. O.C. Nº 33/2024. |
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139,09 |
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TOTAL |
2.500,00 |
670,30 |
531,21 |
SALDO A PAGAR |
1.968,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.