Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89698. O.C. Nº 1568/2024. |
0,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89698. O.C. Nº 1568/2024. |
860,00 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/14;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89698. O.C. Nº 1568/2024. |
|
860,00 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2024
LUIZ BANDEIRA MEI - 128 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
