Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR INSS 11%: R$ 371,40
VALOR IRRF 15%: R$ 80,34
VALOR ISS 3%: R$ 101,29
VALOR LIQUIDO R$ 2.823,31
REQUISIÇÃO Nº 89583. O.C. Nº 1512/2024. |
3.376,34 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 1;
REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR INSS 11%: R$ 371,40
VALOR IRRF 15%: R$ 80,34
VALOR ISS 3%: R$ 101,29
VALOR LIQUIDO R$ 2.823,31
REQUISIÇÃO Nº 89583. O.C. Nº 1512/2024. |
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3.376,34 |
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| 29/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3319/2024, LAVINIA LIMBERGER HERMANN |
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101,29 |
| 29/04/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3319/2024, LAVINIA LIMBERGER HERMANN |
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371,40 |
| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2024 - REF. MAIO/2024
LAVINIA LIMBERGER HERMANN - 33197 |
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2.823,31 |
| 07/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3319/2024 |
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80,34 |
| TOTAL |
3.376,34 |
3.376,34 |
3.376,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
