Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3324 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE NTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89659. O.C. Nº 1570/2024. |
0,00 |
662,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE NTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89659. O.C. Nº 1570/2024. |
662,89 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2770347;
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE NTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89659. O.C. Nº 1570/2024. |
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662,89 |
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| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2024
COPREL TELECOM LTDA - 33171 |
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662,89 |
| TOTAL |
662,89 |
662,89 |
662,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
