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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ROSA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3326 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA CARINE ROSA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 9ª COORDENADORIA. REQUISIÇÃO Nº 89630. O.C. Nº 1575/2024. 0,00 37,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA CARINE ROSA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 9ª COORDENADORIA. REQUISIÇÃO Nº 89630. O.C. Nº 1575/2024. 37,39
30/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/6094; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ENFERMEIRA CARINE ROSA, QUANDO EM VIAGEM PARA CRUZ ALTA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 9ª COORDENADORIA. REQUISIÇÃO Nº 89630. O.C. Nº 1575/2024. 37,39
TOTAL 37,39 37,39 0,00
SALDO A PAGAR 37,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.