Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes janeiro 2024 |
1.668,90 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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1.668,90 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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12,97 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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20,36 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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55,00 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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333,89 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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594,26 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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652,42 |
| TOTAL |
1.668,90 |
1.668,90 |
1.668,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
