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Exercício: 2024
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3394	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1592/2024.	0,00	579,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1592/2024.	579,90
12/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/240101; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1592/2024.		579,90
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2024 - REF. JUNHO/2024 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535			572,94
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3394/2024			6,96
TOTAL		579,90	579,90	579,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	6,96	1674/2024	Lançada
TOTAL		6,96