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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3400	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Equipamento Material Permanente Centro de Convivência
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2024. O.C. Nº 1598/2024.	0,00	1.738,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2024. O.C. Nº 1598/2024.	1.738,74
07/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9036; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2024. O.C. Nº 1598/2024.		1.738,74
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2024 - REF. JUNHO/2024 SUPERAR EIRELI EPP - 33643			1.717,88
24/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3400/2024			20,86
TOTAL		1.738,74	1.738,74	1.738,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2024	20,86	1880/2024	Lançada
TOTAL		20,86