Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3404	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA LICITAÇÃO ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1600/2024.	0,00	3.477,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA LICITAÇÃO ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1600/2024.	3.477,48
07/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9039; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA LICITAÇÃO ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1600/2024.		3.477,48
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2024 - REF. JUNHO/2024 SUPERAR EIRELI EPP - 33643			3.435,75
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3404/2024			41,73
TOTAL		3.477,48	3.477,48	3.477,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	41,73	1677/2024	Lançada
TOTAL		41,73