SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA Nº 048/2023. O.C. Nº 1609/2024.
0,00
152,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA Nº 048/2023. O.C. Nº 1609/2024.
152,37
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2633;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 20/2023, ATA Nº 048/2023. O.C. Nº 1609/2024.
152,37
07/11/2024
Pagamento de Empenho 3406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,37
TOTAL
152,37
152,37
152,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
