Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3407
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°20/2023, ATA Nº 053/2023. O.C. Nº 1610/2024.
0,00
49,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°20/2023, ATA Nº 053/2023. O.C. Nº 1610/2024.
49,25
17/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/8540;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN.CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°20/2023, ATA Nº 053/2023. O.C. Nº 1610/2024.
49,25
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2024
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME - 79
49,25
TOTAL
49,25
49,25
49,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
