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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3411	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2023, ATA Nº 051/2023. O.C. Nº 1614/2024.	0,00	30,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2023, ATA Nº 051/2023. O.C. Nº 1614/2024.	30,06
03/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4746; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2023, ATA Nº 051/2023. O.C. Nº 1614/2024.		30,06
24/06/2024	Pagamento de Empenho 3411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,06
TOTAL		30,06	30,06	30,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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