| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3411 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2023, ATA Nº 051/2023. O.C. Nº 1614/2024. | 0,00 | 30,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2023, ATA Nº 051/2023. O.C. Nº 1614/2024. | 30,06 | ||
| 03/06/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4746; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELO PIN. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 20/2023, ATA Nº 051/2023. O.C. Nº 1614/2024. | 30,06 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,06 | ||
| TOTAL | 30,06 | 30,06 | 30,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
