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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3432	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89415. O.C. Nº 1404/2024.	0,00	409,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89415. O.C. Nº 1404/2024.	409,00
06/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/55183615; REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89415. O.C. Nº 1404/2024.		409,00
25/06/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2024 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			409,00
TOTAL		409,00	409,00	409,00
SALDO A PAGAR				0,00