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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3432	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89415. O.C. Nº 1404/2024.	0,00	409,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89415. O.C. Nº 1404/2024.	409,00
TOTAL		409,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				409,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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